2016年度部門決算分析報告範文

隨着部門預算、國庫集中支付、政府收支分類等財政改革的不斷深化,決算作爲預算執行結果的綜合性反映,既體現了財政改革的積極成果,又爲進一步深化改革、改進財務管理提供科學的決策依據。下面是本站小編整理的2016年度部門決算分析報告範文，希望對大家有所幫助!

　　【2016年度部門決算分析報告範文1】

2016年，我鎮決算工作按照《財政部關於印發2016年度部門決算報表及編制說明的通知》(財庫【2016】210號)文件和省財政廳決算會議精神;認真做好行政單位部門決算的編制工作，確保了部門決算的真實、完整、及時、準確。

　　一、2016年我鎮收支完成情況與年初預算情況相比

1、全鎮財政總收入745.56元，佔全年預算的100%。

2、全鎮財政支出情況：

2016年全鎮財政總支出(含省上專款及調整預算)745.56萬元，佔全年預算的100%。

(1)一般公共服務支出193.08萬元，其中工資福利支出129.84萬元，佔預算數的107.36%，佔支出總數的17.42%;商品和服務支出70.71萬元，佔預算數的96.35%，佔支出總數的9.48%。在商品和服務支出中，水電氣合計支出3.54萬元，比年初預算數2.94萬元超支0.6萬元，增長0.08%;郵電費支出5.24萬元;印刷費4.3萬元;差旅費支出13.65萬元，比年初預算數8.4萬元增加了5.25萬元，增加了0.7%;培訓費支出3.9萬元;會議費及招待費支出6.74萬元。辦公費13.61萬元，維修費1.5萬元，勞務費0.6萬元，工會經費3萬元，其它商品和服務支出14.63萬元，基本控制在年初預算之內。

(2)文化體育與傳媒支出3萬元。

(3)社會保障和就業180.53萬元。其中傷殘撫卹補助2.4萬元，在鄉復員、退伍軍人補助88.77萬元，社會福利6.97萬元，中央自然災害救助5萬元，其他農村社會救濟61.07萬元。農村五保16.32萬元

(4)農林水事務128.9萬元。其中對村民委員會和村黨支部的補助52.52萬元，高校畢業生到村任職補助7.8萬元，其中農村綜合改革支出35萬元，農村道路3.58萬元，其它扶貧資金4萬元，一事一議25萬元，化解其它公益性債務1萬元。

(5)節能環保6萬元。

(6)住房保障支出227.78萬元

(7)資源勘探與信息支出0.47萬元，

(8)其他支出5.8萬元。

　　二、2016年我鎮預算執行情況分析

2016年我鎮本着量入爲出，專款專用，收支平衡的原則，總體看來實現了當年財政收支平衡，對專項經費，如‘一事一議’資金、公共運行維護資金、文化體育與傳媒等，我們做到專款專用，不截留、不挪作他用。但就一般公共服務支出中的商品和服務支出來看，要比年初預算數高出一些，其主要原因是，由於物價上漲導致商品和服務支出(公用經費)成本增加，從而直接導致辦公費，差旅費，水電氣等費用的大幅度增加，在今後的工作中，除了要加強對“三公”經費的嚴格管理外(2016年我鎮預算接待費5萬元，實際決算4.65萬元，減少0.35萬元)，市級部門要增加對我鎮商品和服務支出(公用經費)的預算指標，以便能夠保證我鎮財政資金的正常運轉。

總之，2016年，我鎮在鎮黨委政府的正確領導下，對本年財政工作歸納分析了主要成效、存在的主要問題，並根據形勢任務的要求和我鎮發展的實際情況，對來年的財政工作調整提出初步意見。

　　三、2016年工作打算

2016年我們要繼續以十八屆四中全會精神爲指導，抓住機遇，應對挑戰，採取積極有效的措施，不斷開創財政工作新局面，繼續保持我鎮財政工作走在全市前列。

(一)大力推進項目建設和產業結構調整

繼續注重和加強項目推進和產業結構調整，及時撥付各項專項和配套資金，真正使政策落到實處、發揮最大效應，加快區域經濟發展方式轉變和經濟結構調整，優化收入結構，實現我鎮項目強鎮和項目富鎮及旅遊興鎮的理念。

(二)推進新一輪鎮財政體制工作

在確保鎮財政收入和財力比重基本穩定的前提下，設想新一輪財政體制時間與區域總體規劃時間保持一致，充分發揮鎮財政體制在“轉方式、調結構、重均衡、防風險、促和諧”等方面的功能作用，增強財政政策導向功能，加快經濟發展方式轉變和經濟結構調整。

(三)穩步推進財政信息公開工作

根據鎮黨委會集體研究表決結果，我鎮嚴格各項支出的管理，大額支出要經鎮黨委集體研究決定，不斷增強財務信息的公開度和透明度，穩步推進財政預決算公開，自覺接受社會各界的監督。

(四)積極穩步推進各項惠農資金兌現工作

新形勢下以財政規範化建設爲契機，不折不扣推進各項惠農政策的兌現、信息公開等工作。

總之，2016年已經結束，2016年剛剛開始，站在新的起點，面對新的挑戰，我們將在鎮黨委的領導下，鎮人大的監督下，振奮精神，銳意進取，紮實工作，爲全面完成全年財政收支預算任務而努力奮鬥。

　　【2016年度部門決算分析報告範文2】

　　一、部門主要職能

三口鎮內設黨政辦、統計辦、紀委辦等16個部門，各部門職能如下：

黨政辦: 深入基層調查研究，及時採編綜合本鎮各類信息，並及時上報; 擬定黨委、政府文件，起草會議稿件及工作總結。負責全鎮統計資料的蒐集、整理、上報，做到情況真實客觀，數據準確有效，爲領導決策提供可行依據，並及時完成上報主管部門佈置的各項統計調查任務; 建立健全督查工作制度，確保黨委、政府各項工作的落實; 組織、籌備會議，搞好會議服務; 負責全鎮文書檔案的整理、保管工作，及時發放鎮機關、各部門的書信報刊，做好傳真的收發和保管; 搞好電話值班，保證上下聯繫暢通; 做好來客接待，搞好鎮機關生活及安全保衛工作。

統計辦：指導和協調轄區內的統計業務工作，組織開展普查及有關專項調查;爲地方黨委、政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，並對當地國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向黨政領導及其有關部門提供統計信息和諮詢建議 ;統一覈定、管理、公佈本行政區域經濟、社會、科技的基本統計資料，定期發佈本行政區域國民經濟和社會發展情況統計公報;發佈社會經濟統計信息;建立健全和管理統計信息自動化系統和統計數據庫體系;指導基層單位加強統計基礎建設。

紀委辦：組織黨員幹部學習黨的章程、黨規，黨法、廉政準則及黨員處分條例。通過學習不斷提高黨員幹部的黨性原則和政治思想素質;抓好黨風廉政建設，教育好黨員幹部並採取有效措施，使全鄉黨風有根本性轉變;抓好廉政制度建設，指導各村、各單位結合實際制定機關制度並上牆，負責督促落實;抓好違紀案件的查處，做到有案必查，違紀必究，取信於民;認真做好信訪件的凋查處理工作，做到事事有迴音，件件有着落。

財稅所：貫徹執行黨和國家的方針、政策，嚴格遵守國家財稅法規和各項規章條例，維護財經法規，遵守財經紀律;大力配合鎮黨委、鎮政府搞好稅源調查，培植稅源基地，圍繞增收開展工作;嚴格執行預、決算制度，及時編報年度預算和決算，確保財政收支平衡;抓好“收支兩條線”的落實，搞好預算外資金及代管資金的管理，大力組織收入，優化支出結構，嚴格支出管理，支持本鎮經濟和各項事業的發展;負責各種專項資金的發放、監督和管理，確保專款專用;加強國有資產管理，按照規定對固定資產及時進行登記入帳，防止國有資產流失;加強財務監督，執行內審制度，嚴禁違犯財經紀律，促進廉政勤政。

人大辦：依法組織直接選舉產生區、鎮人大代表，組織召開鎮人代會，完成各項議程。閉會期間，檢查會議決議、決定執行情況;定期組織鎮內各級人民代表進行視察、檢查活動，定期開展執法撿查;加強各級人民代表的聯繫，督促政府辦理人民代表提出的各項議案、意見和建議;當好黨委參謀，積極督促和幫助鄉政府推行完成各項工作，大力推進工作監督和法律監督;認真完成區人大常委會和各工委交辦的各項事宜。

計生辦：宣傳貫徹計劃生育政策規定，實現全鎮人口控制指數，並切實抓好人口與計劃生育的宣傳和教育，集中活動和經常性工作的開展;負責人口與計劃生育工作的規劃和統計，搞好流動人口的計劃生育管理工作，管好用好計生經費;指導和檢查各單位的計劃生育工作，做好育齡婦女的春秋婦檢，嚴控流動人口的登記率、驗證率、持證率，落實管理費的徵收;依法查處違反計劃生育管理條例的行爲;監督檢查人口責任目標和計劃生育合同的履行，完成好區、鎮各項計生工作目標;提供計劃生育技術服務，發放、管理避孕藥具，開展婚前保健教育和培訓，進行生育與避孕指導和培訓。

司法所：指導管理人民調解工作，參與調解疑難、複雜民間糾紛;承擔社區矯正日常工作，組織開展對社區服刑人員的管理、教育和幫助;指導管理基層法律服務工作;協調有關部門和單位開展對刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作;組織開展法制宣傳教育工作;組織開展基層依法治理工作，爲鄉鎮人民政府(街道辦事處)依法行政、依法管理提供法律意見和建議;協助基層政府處理社會矛盾糾紛;參與社會治安綜合治理工作。

勞動保障所：負責鄉鎮下崗失業人員統計登記和管理工作;開展鄉鎮就業和再就業工作，開發鄉鎮就業崗位、組織下崗失業人員培訓，做好睏難人員託底安置的就業指導工作;協助民政部門做好鄉鎮內特困人員享受城市居民最低生活保障待遇情況的調查、審覈、辦理工作;協助社會保險經辦機構辦理有關養老、失業、工傷等社會保險事務，承擔鄉鎮內企業退休人員的社會化管理服務工作;開展就業和社會保障政策法規宣傳諮詢工作。

信訪辦：受理來信，接待來訪，向信訪人宣傳法律、法規、規章和政策，維護信訪人的合法權益;承辦上級機關轉辦、交辦的信訪事項;依照職責範圍，及時、認真辦理由信訪機構自辦的信訪事項; 協調處理重要信訪案件;做好信訪信息的分析和反映工作。

文化廣播站：運用多種文化藝術手段，對廣大羣衆進行兩個文明建設的宣傳教育，組織開展豐富多彩的羣衆性文化活動;舉辦各類文化藝術講習班，輔導和培訓羣衆文化骨幹;開展圖書閱覽活動，傳播科學、技術、文化知識;蒐集、整理、保護民族和民間文化遺產;依法對文化市場進行監督檢查和管理;做好文物的宣傳保護工作;指導村、組文化室的工作。

團委：負責對全鎮團員青年關係的進、退、轉手續辦理和檔案資料的管理;加強對基層團乾的“雙推”工作，建立定期學習、培訓制度;抓好基層團組織建設，做好團乾的配備和活動陣地的配置;緊密圍繞鎮黨委中心工作開展活動，發動帶領團員青年積極承擔完成急難險重任務;負責抓好全鎮青少年思想道德、政治理論的教育，加強團幹文化和業務知識的學習，不斷提高他們的素質。

武裝部：負責基層民兵組織建設和民兵預備役人員的教育以及武器裝備的管理;負責完成上級賦予的民兵軍事訓練任務，落實參訓人員及其經費;負責民兵預備役人員的登記、統計工作，搞好兵役登記及徵兵工作;帶領民兵參加兩個文明建設，完成戰備執勤和急難險重任務，配合公安機關維護社會治安;協同有關部門做好“雙擁”及退伍軍人安置等工作;戰時負責組織實施兵員動員和帶領民兵參軍作戰、保衛後方工作。

農技站：深入田間調研，掌握本鎮農情，當好參謀;組織農業技術培訓，提高農業生產的科技含量;實施蔬菜等高效農業的開發;搞好新技術的試驗、示範、推廣;推廣秸稈還田和配方施肥，培肥土壤;搞好農業技術的諮詢服務。

水保站：負責全鎮農田水利基本建設規劃、實施;負責宣傳節水灌溉知識，推廣節水灌溉技術;協助區水資源辦公室對本轄區單位用水管理;宣傳《水法》、《防洪法》、《河道管理條例》等法規;制定《防洪預案》，督促各單位汛前組織、料物、人員落實情況，確保安全度汛。

農經站：農村土地承包管理;農民負擔監督管理;農村集體財務管理;農村集體資產管理;農村經濟統計年報;積極探索推進農業產業化經營、穩步促進農民專業合作經濟組織建設、加強農業服務體系建設;村主要幹部離任審計;農村興辦公益事業籌資籌勞審覈和農民負擔監督卡的發放工作;財政對村級補助資金監督管理工作;農經政策的宣傳工作。

1.2016年度部門決算分析報告範文

2.2016年度部門決算分析報告

3.2016年部門決算分析報告

4.2016年預決算公開情況自查報告

5.2016財政預決算公開自查報告

6.2016年部門預決算公開情況自查報告

7.2016年部門預決算公開情況自查報告

8.2016預決算公開自查報告

9.2016年度選人用人工作報告

10.2016部門預決算公開自查報告