2016年部門預決算公開情況自查報告

財政預算公開是保障公民知情權、參與權和監督權的前提條件。下面是小編與大家分享的，希望對大家有幫助!

　　【2016年部門預決算公開情況自查報告1】

爲進一步增強政府決算透明度，提升決算管理水平，按照財政部、財政廳、地區財政局的相關文件要求，我局組織開展了2014年部門決算和“三公”經費公開工作，現將有關情況總結如下：

一、加強組織領導

爲紮實做好我縣行政事業單位，部門決算和“三公經費”共公開工作，我局領導高度重視此項工作，從接到上級文件以後，立即開展部署工作，併成立以局長爲組長的皮山縣行政事業單位部門決算和“三公”經費公開領導小組，成員爲相關股室負責人。要求各相關股室負責人負責本股室所管轄的單位，指導監督此次公開工作，並在規定的時間內完成。

二、公開的總體情況

(一)公開範圍、內容、公開方式及時間

本次公開爲全縣所有負責編制部門決算和“三公”經費決算信息的部門。公開2014年部門決算和“三公”經費決算，財政負責公開全縣“三公”經費彙總數。截至目前，我縣負責編制部門決算和“三公”經費決算信息的145個部門已全部在皮山縣政府網站()上公開，公開率達100%。其中報空表未發生三公經費的71個單位。組織部、團委、工會等二級預算單位也進行了公開。

三、具體做法

(一)細化公開內容，統一公開格式。爲紮實做好今年決算公開工作，我局進一步完善工作機制，統一了決算信息公開的表格、口徑和內容。

(二)明確責任分工，實時督促落實。根據工作部署，印發了有關文件，進一步明確了財政部門和各部門單位的工作責任及2014年開展決算信息公開工作的具體工作要求，對各部門預算單位完成情況實行情況通報，及時溝通聯繫，密切配合，各負其責，推動了決算公開工作有序進行。

(三)引導媒體配合，加大推進力度。決算公開尤其是“三公”經費公開工作比較敏感，涉及面廣，社會關注度高。因此，在信息公開過程中，我局及時收集、整理和反饋社會各方面的意見和建議，爲推進決算公開工作起到了很好地促進作用。

四、工作措施

推進決算信息公開工作，不斷提高決算信息的公開性和透明度，有助於保障公民的知情權、參與權和監督權，有助於建設高效廉潔政府，促進依法理財、民主理財，提升預決算管理水平，提高資金使用效益。爲進一步推進決算信息公開工作，提出以下工作措施：

(一)完善制度辦法，建立長效機制。爲推進部門決算和“三公”經費公開，我局將進一步完善相關制度，對決算公開工作涉及的職責分工、公開主體、公開時限、公開程序、公開內容等具體問題進行明確規定，形成決算信息公開工作制度化、常態化。

(二)集中公開時間，保持長期公開。下年度將決算批准(批覆)後的1-15個工作日作爲準備階段，由各部門決算單位準備決算公開資料，並報財政局審覈、備案。在決算批准(批覆)後的16-20個工作日，統一在皮山縣政府網站、財政局網站及各單位門戶網站上長期集中公開決算。

(三)規範文字說明，保持口徑一致。要求各預算單位在公開信息時，各預算單位文字說明必須統一口徑，確保公開文字和表格一致，並增加人員編制、資產存量等信息。

(四)加強審覈環節，確保準確公開。在政府和財政局網站上設立決算公開專欄，彙總公開政府預決算、部門決算及“三公”經費預決算等內容。同時要求相關部門加強對部門信息公開內容的審覈工作，確保公開信息真實完整，準確無誤。

　　【2016年部門預決算公開情況自查報告2】

受縣人民政府委託，現將2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案提交自治縣第七屆人民代表大會第五次會議審議，並請政協委員和列席人員提出意見。

一、2015年財政預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況

2015年全縣財政總收入在政策性退稅14863萬元後，仍然完成70168萬元，佔調整預算72600萬元的96.7%，同比下降3.3%，減收2354萬元。(若不考慮政策性退稅，實際完成85031萬元，佔調整預算的117.1%，同比增長17.2%，增收12508萬元)。

全縣一般公共預算收入在政策性退稅2230萬元後，仍然完成36681萬元，佔調整預算38600萬元的95%，同比下降10.1%，減收4117萬元，其中：稅收收入完成27155萬元，同比下降0.6%，減收162萬元;非稅收入完成9526萬元，同比下降29.3%，減少3955萬元(詳見附表一)，同比下降的主要原因是省級重大項目稅收(如高速公路、甘溪水庫等)歸省級所有。(若不考慮政策性退稅，實際完成38911萬元，佔調整預算的100.8%，同比下降4.6%，減收1888萬元，其中：稅收收入完成29384萬元，同比增長7.6%，增加2067萬元;非稅收入不變)。

全縣一般公共預算支出296729萬元，佔調整預算271548萬元的109.3%，同比增長13.2%，增加34620萬元(詳見附表二)。

一般公共預算收支平衡情況：全縣一般公共預算收入36681萬元，加上上級補助收入248357萬元，債券轉貸收入2200萬元，調入資金8087萬元，當年收入總計295325萬元。全縣一般公共預算支出296729萬元，上解上級支出912萬元，政府債券還本支出200萬，當年支出總計297841萬元，收支相抵，當年赤字2516萬元，加上2013年決算批覆赤字6313萬元，全縣財政滾存赤字8829萬元。當年赤字的主要原因：一是執行《財政部、國家稅務總局關於大中型水電站企業增值稅政策的通知》(財稅〔2015〕10號)所致，即對裝機容量超過100萬千瓦的水力發電站(含抽水蓄能電站)銷售自產電力產品，自2013年1月1日至2016年12月31日，對其增值稅實際稅負超過8%的部分實行即徵即退政策;自2016年1月1日至2017年12月31日，對其增值稅實際稅負超過12%的部分實行即徵即退政策。我縣烏江彭水電站裝機容量爲175萬千瓦，烏江沙沱電站裝機容量爲112萬千瓦，均適用該政策。二是洪澇災害影響導致稅源減少或消失。

(二)政府性基金預算執行情況

2015年政府性基金預算收入完成11940萬元，佔調整預算11000萬元的108.5%。基金預算支出完成18295萬元，佔調整預算16894萬元的108.3%(詳見附表三)。

基金預算收支平衡情況：2015年基金預算收入11940萬元，上級基金補助收入6285萬元，當年基金收入合計18225萬元。當年基金預算支出18295萬元，上解地方水利建設基金支出3萬元，支出總計18298萬元，收支相抵，當年赤字73萬元，加上2013年基金決算批覆結餘297萬元，基金預算滾存結餘244萬元，結轉下年使用。

(三)預算執行的主要特點

一是財政收入質量較高，收入結構日趨合理。財政總收入完成7.02億元,其中：稅收收入佔比爲83.9%，較上年提高3.5個百分點;一般公共預算收入完成3.67億元，其中：稅收收入佔比爲74%，較上年提高7個百分點，財政收入質量進一步提高。

二是財政支出總體運行平穩。圍繞全縣發展目標，足額安排相應的支出，重點項目支出、民生支出均得到有效保障。全縣一般公共服務、公共安全、教育、科技、社會保障和就業、醫療衛生和計劃生育、環境保護、城鄉社區和農林水等支出合計24.2億元，佔一般公共預算支出的81.4%。

三是財政收支矛盾依然突出。財政在支持改革、促進發展、保持穩定和化解政府性債務風險方面的任務十分艱鉅，財政收支矛盾依然突出，財源建設任務較重。

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