2016鄉鎮預決算公開情況自查報告

近年來，隨着社會主義民主進程的推進和依法治國方略的實施，在黨中央、國務院的堅強領導下，各地區各部門採取有力措施，財政預算公開工作取得明顯成效，公開的範圍不斷擴大，層級不斷延伸，內容不斷拓展。下面是小編與大家分享的，希望對大家有幫助!

　　【2016鄉鎮預決算公開情況自查報告1】

2016年，在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督指導下，分局幹部認真學習貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞“穩增長、促改革、調結構、惠民生”的總基調，以提高經濟增長質量和效益爲中心，積極創新發展思路，努力調整工作重點，充分發揮財政職能作用，穩步推進各項工作，圓滿完成了鎮第十七屆人民代表大會第六次會議批准的預算任務。

一、公共財政決算情況

(一)收支決算情況

1.收入決算情況

2016年，我鎮公共財政預算收入年初預算爲7721萬元，決算數爲9811.08萬元，爲年初預算的127.07%，比上年增長52.48%;其中：稅收收入決算數爲9683.38萬元，爲預算的127.21%，比上年增長52.65%;非稅收入決算數爲108.8萬元，爲預算的117.37%，比上年增長40.84%。

(1)稅收收入

增值稅年初預算爲104.62萬元，決算數爲61.67萬元，爲預算的58.95%，比上年增長59.35%。

營業稅年初預算爲4532萬元，決算數爲5134.68萬元，爲預算的113.3%，比上年增長35.96%。

企業所得稅年初預算爲51.55萬元，決算數爲245.09萬元，爲預算的475.44%，比上年增長470.51%。

個人所得稅年初預算爲41.21萬元，決算數爲42.92萬元，爲預算的104.15%，比上年增長24.66%。

資源稅年初預算爲25.16萬元，決算數爲18.98萬元，爲預算的75.44%，比上年下降9.49%。

城市維護建設稅年初預算爲252.48萬元，決算數爲299.18萬元，爲預算的118.5%，比上年增長42.2%。

房產稅年初預算爲33.79萬元，決算數爲54.71萬元，爲預算的161.91%，比上年增長94.28%。

印花稅年初預算爲51.92萬元，決算數爲104萬元，爲預算的200.31%，比上年增長140.35%。

城鎮土地使用稅年初預算爲25.32萬元，決算數爲36.07萬元，爲預算的142.46%，比上年增長66.14%。

土地增值稅決算數爲122.46萬元。

耕地佔用稅年初預算爲2494.15萬元，決算數爲3563.62萬元，爲預算的142.88%，比上年增長71.45%。

(2)非稅收入

專項收入年初預算爲108.8萬元，決算數爲127.7萬元,爲預算的117.37%，比上年增長40.84%。

2.支出決算情況

2016年，一般公共財政支出年初預算爲2597.84萬元，，上級下達專款250.44萬元，預算合計2848.28萬元，支出決算數爲2778.46萬元,爲預算的97.55%。比上年增長68.36%，增長原因是因體制改革，新增鎮衛生院爲預算單位，工資改革調資、正常晉升工資影響的。

(1)一般公共服務支出年初預算爲778.06萬元，上級下達轉移支付補助20萬元，預算合計798.66萬元，決算數爲921.12萬元，爲預算的115.33%，比上年增長41.21%，增長的原因工資改革調資、正常晉升工資影響的。

(2)公共安全支出年初預算25萬元，決算數爲26.41萬元，爲預算的105.64%，比上年降低1.3%，降低的原因是社會治安管理提高了，維穩經費降低。

(3)文化體育與傳媒支出年初預算爲40.77萬元,決算數爲35.01萬元，爲預算的85.87%，比上年增長8.23%，增長的原因工資改革調資、正常晉升工資影響的

(4)社會保障和就業支出年初預算爲192.92萬元,上級下達轉移支付補助54.17萬元，預算合計247.09萬元，決算數爲249.77萬元，爲預算的101.08%，比上年增長24%，增長的原因是增加了村主任、支書、文書報酬。

(5)醫療衛生與計劃生育支出年初預算爲1231.44萬元，決算數爲1240.06萬元，上級下達轉移支付補助142.27萬元，預算合計1373.71萬元，爲預算的90.27%，比上年增長213.77%，增長的原因是因體制改革，新增鎮衛生院爲預算單位，工資改革調資、正常晉升工資影響的。

(6)城鄉社區支出年初預算爲91.9萬元，決算數爲79.9萬元，爲預算的86.94%，比上年降低2.35%，降低的原因是減少了環境衛生清掃支出。

(7)農林水支出年初預算爲195.9萬元，上級下達轉移支付補助34萬元，預算合計229.9萬元,決算數爲186.04萬元，爲預算的80.92%，比上年降低29.3%，降低的原因是2016年農村公共服務體系項目支出比2015年減少了68萬元。

(8)資源勘探信息等支出年初預算爲32.25萬元，,決算數爲30.15萬元，爲預算的93.49%，比上年降低4.16%，降低的原因是安全生產經費的支出。

(9)其他支出年初預算爲9萬元，決算數爲10萬元，爲預算的111.11%，比上年增長9.9%，增長的原因是對住鎮地稅部門的投入增加。

(二)上級對我鎮轉移支付補助情況

2016年上級對我鎮轉移支付補助資金共計2763.46萬元，其中：一般性轉移支付補助2513.02萬元，專項轉移支付補助250.44萬元。

(三) “三公”經費決算情況

2016年鎮“三公”經費年初預算數爲17.7萬元，決算數爲15.1萬元，爲預算數的85.31%，比上年增加20.61%，增加的原因是因體制改革，新增鎮衛生院爲預算單位，增加衛生院公務用車運行維護費。其中：公車購置和運行維護費年初預算數爲17.7萬元，決算數爲15.1萬元，比上年增加39.56%，增加的原因是因體制改革，新增鎮衛生院爲預算單位，增加衛生院公務用車運行維護費(其中：公車購置費爲零)，公務接待費年初預算數爲0萬元，決算數爲0萬元，因公出國(境)經費年初預算安排0萬元，決算數爲0萬元。

二、政府性基金決算情況

2015年度政府性基金(農村基礎設施建設科目)結餘2.4萬元，2016年政府性基金支出決算爲2.4萬元，爲農村公益性公墓建設資金。

三、財力情況

本年收入12609.54萬元，上年結餘35萬元，上級下達專項轉移支付補助250.44萬元，上解支出9811.08萬元，一般公共預算支出2778.46萬元，結餘20萬元，(是上級下達的專項轉移支付基層政權建設資金)。

政府性基金支出可用財力爲2.4萬元，支出2.4萬元。無結餘。

四、下一步工作打算

(一)立足區域發展，確保稅收增長

爲確保完成收入任務，一是緊盯現有企業運行情況，做好服務，助推經營收入增長，提高創稅率;二是加快對接落實建設用地指標，引進一批創稅企業即時落地投產，創造新的稅源和增長點。

(二)強化民政保障，優化支出結構

合理調整支出結構，全力保障重點支出，嚴格控制一般性支出增長，優先安排保障民生支出，加大社會公共事業、生態資源保護、農村環境整治投入。做好2016年一事一議財政獎補項目、“美麗鎮村”建設項目的財力保障，改善農村生活條件，促進同步小康創建。

(三)深化財政監督，提高管理水平

一是加強財政政策法規宣傳，深入貫徹相關財政法律法規;二是加強財政資金監管，完善財政內部控制制度，自覺接受人大、審計及社會各界的監督;三是在區統一安排下，抓好村財鎮代管工作，提高村級財務水平，做好財務公開;四是認真落實各項惠農政策，規範各種惠農補貼的發放管理;五是認真運行好村級公共服務體系運行維護機制各項項目建設，將資金落實到實處;六是建設一支嚴謹務實、勤政廉政、團結和諧、依法理財的財政幹部隊伍。

　　【2016鄉鎮預決算公開情況自查報告2】

受縣人民政府委託，現將貞豐縣2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案的報告提請縣十四屆人大七次會議審議，並請各位政協委員和其他列席人員提出意見和建議。

一、2015年財政預算執行情況

2015年，在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督、支持和幫助下，財政部門深入學習領會黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞省、州、縣經濟工作目標和上級下達的財政收支任務，貫徹落實縣十四屆人大五次會議決議，圍繞保民生、促發展，合理有序安排支出，積極發揮財政職能作用，收支預算均完成預期目標，預算執行情況總體良好。

縣十四屆人大五次會議通過的預算是：一般公共預算收入106,500萬元，一般公共預算支出160,404萬元。

(一)一般公共預算實際執行情況。“十二五”末的2015年，財政總收入累計完成182,020萬元，較上年增加13,656萬元，增長8.11%;爲“十一五”末2010年70,189萬元的2.6倍，年均增長21%。

一般公共預算收入完成106,526萬元(具體分項詳見附件)，爲預算的100.02%，比上年決算數增加11,425萬元，增長12.01%;爲2010年32,676萬元的3.26倍，年均增長27%。其中：稅收收入73,941萬元，增加5,039萬元，增長7.31%;非稅收入32,585萬元，增加6,386萬元，增長24.37%。加上上級各項補助收入201,504萬元，債券轉貸收入56,447萬元，調入資金9,437萬元，上年滾存結餘7,901萬元，2015年財力及債券轉貸收入合計381,815萬元。

一般公共預算支出293,831萬元(具體分項詳見附件)，爲預算的183.18%，較上年增加26,116萬元,增長9.76%。加上上解專項支出26,446萬元，安排預算穩定調節基金2,500萬元，債券轉貸還本支出37,442萬元，支出總計360,219萬元，滾存結餘21,596萬元，減除結轉專款2,549萬元，債券轉貸資金結轉19,005萬元，淨結餘42萬元。

(二)政府性基金預算執行情況。政府性基金收入4,673萬元，上級補助收入7,482萬元，上年結餘13,744萬元，債券轉貸專項收入1,231萬元，當年收入合計27,130萬元。政府性基金支出19,678萬元，債券轉貸專項支出1,231萬元，調出資金2,423萬元，結餘3,798萬元，按基金管理政策結轉2016年安排使用。

(三)政府性債務增減變動情況。根據債務系統統計數據，政府負有償還責任的政府性債務年初債務餘額447,407萬元，其主要構成是：公路建設類債務32,668萬元、市政建設類債務107,261萬元、保障性住房類債務85,166萬元、教育類債務9,296萬元、農業水利類債務34,723萬元。省政府分配我縣2015債務限額462,083萬元,本年新增債務14,676萬元(其中：棚戶區改造類債務3,562萬元、農林水利類債務11,114萬元)，2015年債券轉貸資金置換債務本金38,667萬元，年末債務餘額462,083萬元。

(以上財政預算執行情況詳見附件二、附件三、附件四)

二、2015年財政主要工作

2015年，面對經濟下行壓力，在困難十分集中、矛盾十分突出的情況下，全縣財政迎難而上，堅決貫徹執行縣委的決策部署，積極主動適應新常態，正確處理加快發展、加快全面小康建設與財政收入增速減緩的關係;正確處理抓收入增量與盤活存量的關係;正確處理加大財政支出力度與厲行節約的關係;正確處理舉債建設與防範債務風險的關係;正確處理結構性減稅、普遍性降費與依法徵稅、依法治稅的關係，圓滿完成了財政各項目標任務。一年來，我們着重抓了以下工作：

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