2016三項整改回頭看自查報告
【2016三項整改回頭看自查報告1】
根據省市局文件精神，我局(分公司)認真組織開展了對工程投資、物資採購、廣告促銷三項檢查工作進行了“回頭看”自查整改活動，現將有關自查整改情況報告如下：
一、加強組織領導
根據自查整改工作要求，及時組織召開了三項檢查工作自查整改“回頭看”工作會議，成立了以局長(經理)爲組長，副局長(紀檢員)、副經理爲副組長，監察員、各部門負責人爲成員的工程投資、物資採購、廣告促銷項目三項檢查“回頭看”自查整改工作領導小組，明確了綜合考覈部、專賣監督管理科爲責任部門具體抓好自查整改的日常工作。
認真組織學習了國家局和省市局行業整頓規範工作會議精神，認真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表”、“三項工作制度完善落實責任表”認真開展了自查整改工作。
二、認真開展自查整改工作
爲了開展好自查整改工作，我局(分公司)重點圍繞2008年以來實施的工程投資、物資採購、廣告促銷項目。認真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表”、“三項工作制度完善落實責任表”認真開展了自查工作。
重點針對1、有些制度未及時更新，個別制度沒有按照國家和行業規定進行及時修訂;2、個別項目的審批決策缺少環節;3、一些項目不按規定招標，應公開招標的，採取邀請招標方式;4、個別項目存在拆分的等問題進行了認真的自查自糾“回頭看”工作。
自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求認真細緻地檢查每個項目;項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細緻地逐項開展了自查，實事求是反映情況。
三、具體自查情況
1、工程投資項目
2008年以來我局(分公司)實施的工程投資項目：牛加欄圍牆建設工程。
(1)工程投資項目決策：我局(分公司)成立了工程投資項目管理領導小組，定期召開會議對工程投資進行研究決策，並定期在專銷送聯席會議上通報工程進度情況。
(2)項目過程管理：
立項：我局(分公司)經過行政會議研究，對牛加欄圍牆建設工程進行初步預算，並上報市局批覆。經市局同意批覆我局控制在8萬以內建設此項工程。
招投標管理：我局(分公司)對牛加欄圍牆建設工程經過了由4傢俱備資質的建築方參加的公開議標會議。
合同管理：合同內容與議標會議內容相對應，按中標價簽訂合同，並已報財務科備案，付款方式嚴格按合同規定執行，在審計前未超過合同款的80%。
工程監理：我局(分公司)委派了監理，對工程投資進行全過程的監督管理。
資金管理：我局(分公司)的工程投資預付建設工程款嚴格控制在實際投資額的80%以內。
竣工驗收：我局(分公司)嚴格對工程進行了驗收，竣工驗收報告齊全。該項工程竣工後於2008年12月26日順利通過了XX正源工程造價諮詢有限公司的工程審計，審定金額爲58478.63元,嚴格控制在批覆的金額以內。工程款的結算支付嚴格按合同和工程進度及審計結果進行支付，最後並按合同要求收取了建設施工方1692元的工程質量保證金。
痕跡管理：項目決策過程有會議記錄，項目實施中的原始記錄或單據完整，並按照規定進行歸檔。
(3)監督管理
我局(分公司)工程投資項目實施中加強監督形式是成立了工程投資管理領導小組，負責日常的管理監督;紀檢監察部門參與全過程的跟蹤監管，覈對有關的主要材料的資料，現場施工監管。
通過自查自糾，我局(分公司)未發現工程投資項目的違規問題，檔案整理規範。
2、物資採購項目
重點圍繞2008年以來實施的的物資採購項目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規定內容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴密。(3)是看質量檢驗、入庫驗收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項目設備當作一般物資設備進行採購，未納入工程項目實施整體採購。(5)同一類物資存在多批次分散採購，未作集中採購。通過對應以上情況，我局(分公司)物資採購自查領導小組自查工作始終堅持做到了按要求認真細緻地檢查每個項目，項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細緻地逐項開展了自查，實事求是反映情況。
我局(分公司)08年以來有1項物資採購項目。2008年1月24日採購桑塔納小汽車一輛，單價10.58萬元，掛牌0.9563萬元，總金額爲11.5363萬元，物資採購決策依據爲000053號預算申報審批表，決策過程民主公開並由我局(分公司)行政會議通過，實施過程符合管監一體化規定，紀檢監察部門監管到位符合程序。
通過自查“回頭看”我局(分公司)未發現物資採購項目違規問題，檔案整理規範。
3、廣告促銷項目
嚴格按照國家局及省、市局“廣告促銷”自查標準及範圍，認真開展自查工作，逐筆“廣告促銷”費用支出情況，進行登記造冊，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項、不缺項。
對照國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表，我局(分公司)不存在責任表所列存在的問題，爲更好開展好自查工作，我局(分公司)重點圍繞2008年至今期間廣告促銷的項目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費用預算及預算實際執行情況、廣告促銷的各項制度是否完善、決策程序是否規範，實施過程是否合理、同步監督是否到位等項目展開了認真的自查工作。
1、自查工作始終堅持做到了按要求認真細緻地檢查每個項目;
2、項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細緻地逐項開展了自查，實事求是反映情況;
3、通過認真的自查，我局(分公司)2008年至今的廣告宣傳促銷活動共有形象宣傳一類，項目共二項，金額共計12112.71元。具體自查情況如下表：
從自查“回頭看”的情況來看，我局(分公司)在“廣告促銷”的預算管理、立項審批、供應商管理、實施方式、實施程序、合同管理、效果評估、責任監督、促銷品和營銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環節都能按規定嚴格執行，未發現有不按規定執行的情況。
今後，爲了更爲有效地抓好工程投資、物資採購、廣告促銷三項檢查工作的日常監管和長效機制、陽光工程建設，我們將進一步嚴明紀律，完善制度建設，規範工作流程、嚴格加強日常監管工作，紮實開展好日常的管監一體化再監督、公開辦事、企務公開工作，全面深入地推進各項工作的標準化、規範化建設，不斷總結創新監管方式，積極抓好各項內部監管工作的長效機制建設。
總之，通過這次自查整改“回頭看”工作，進一步提高了我們的規範意識和監管意識，我局(分公司)將長期深入地按照規範要求，嚴格抓好各項工作，更加認真紮實地開展好日常的監管工作，保質保量，全面推動專項治理工作的深入開展，使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺階。
【2016三項整改回頭看自查報告2】
爲認真貫徹落實全國菸草行業加強內部管理監督工作彙報會及全省菸草商業內部管理監督工作電視電話會議精神，貴州省局發出《關於開展“三項檢查”工作發現問題整改“回頭看”活動的通知》，要求省局(公司)機關和各市、州、地局(公司)，中國菸草貴州進出口有限責任公司，省煙科所於2010年上半年開展“三項檢查”工作發現問題整改“回頭看”活動(以下簡稱“回頭看”活動)。
一是從“生命線”的高度，充分認識“回頭看”活動的重要意義。當前落實“嚴格規範”的要求，就是要認真開展“回頭看”活動，強化整改力度，確保整改到位，深入推進“三項檢查”工作，進一步促進“嚴格規範、富有效率、充滿活力”的貴州菸草商業建設。
二是“回頭看”活動必須堅持三個原則。即：責任制原則。省局(公司)“三項檢查”工作辦公室和各直屬單位負責對本轄區、本單位的“回頭看”活動進行安排部署和督促檢查，並在活動開展結束後半月內向省局(公司)上報有關情況。邊整邊改原則。邊整邊改，不遺不漏，全部整改到位。力戒走過場原則。切忌形式主義，力戒講形式、走過場。
三是“回頭看”活動的內容、方法和步驟。準備階段(1月15日至2月28日)。認真學習領會國家局姜成康局長、張輝副局長在全國菸草行業加強內部管理監督工作彙報會上的講話及省局(公司)陳衛東局長(總經理)《在全省菸草商業內部管理監督工作電視電話會議上的講話》、楊俊副局長(副總經理)《關於全省菸草商業“三項檢查”工作有關情況的通報》，以此統一思想、提高認識。制定開展“回頭看”活動實施方案，明確“回頭看”活動的範圍、內容、方法步驟及要求，爲確保活動順利開展做好思想準備和組織保證。整改階段(3月1日至5月15日)。三看“三項檢查”工作發現問題整改情況。一看發現問題是否已經整改。如果沒有整改或沒有完全整改，要徹底整改。二看整改是否已經到位。如果整改沒有到位或沒有完全到位，要徹底整改到位。三看制度、體制、機制是否已經建立完善。如果沒有建立完善，要確保建立完善。複查階段(5月16日至6月30日)。省局組織力量對全省菸草商業開展“回頭看”活動情況進行復查。複查的主要內容爲：組織開展情況，查看組織開展的文件資料，確定態度是否端正、工作是否到位。問題整改落實情況，查看問題是否整改，即，能立即整改的，是否立即整改;不能立即整改、需要經過一段時間才能整改的，是否制定整改計劃，並及時整改。制度建設情況，一方面查看已經建立的制度情況;另一方面查看完善的制度目錄清單。對未建立的制度，查看是否有建立健全的工作計劃。真實性，查看“回頭看”活動組織開展是否存在走過場，問題整改是否存在弄虛作假、敷衍了事的情況。
四是“回頭看”活動的工作要求。一要強化組織領導。各級領導特別是主要領導切實負起“回頭看”活動的組織領導責任，親自部署，親自推動。形成“一把手”負總責，分管領導具體抓，整頓辦“牽頭、指導、綜合、協調”，監察、政工、審計、專賣、計劃、辦公、捲菸等相關部門齊抓共管的工作格局。二要狠抓責任落實。各直屬單位法定代表人和省局(公司)計劃、監察、整頓等有關部門主要負責人要在開展“回頭看”有關情況的報告上簽字，對活動開展和整改活動的真實性負責。凡是活動開展不認真，導致該問題未整改或整改不到位而被上級複查出來的，除處理相關的直接責任人外，還要追究單位領導的責任。三要務求取得實效。在開展“回頭看”活動中，堅持做到“問題梳理不清不放過、問題整改責任不明確不放過、問題整改不到位不放過、問題整改目的達不到不放過”的“四不放過”，確保取得實效，促進規範管理，提高管理水平，實現行業科學發展。
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