2016關於行政事業單位內部控制基礎性評價報告
內部控制制度是伴隨社會經濟的發展而產生的，它貫穿於企業管理經營的各個環節當中。下面是本站小編向大家推薦的2016關於行政事業單位內部控制基礎性評價報告，希望大家會喜歡!
【2016關於行政事業單位內部控制基礎性評價報告1】
一年來，在省局黨組的正確領導下，我局認真貫徹落實《國家稅務總局黨組關於進一步深化內控機制建設加強廉政風險防控的意見》(國稅黨字〔2016〕20號)文件精神，高度重視內控機制建設，將其作爲一項常抓不懈的工作重點來抓，取得了一定的成績。現將我局一年來內控機制建設進展情況彙報如下：
一、 主要工作
(一)加強領導，健全組織
我局領導高度重視，成立了成立以一把手爲組長，班子其他成員爲副組長，各部門負責人爲成員的廉政風險防控領導小組，在監察室下設辦公室，具體負責部門內控機制建設工作的組織實施、督辦考覈以及全局部門內控機制建設工作的指導、協調、督查和綜合分析評估等工作，爲全面推進我局內控機制建設提供組織保障。
(二)大力宣傳，營造氛圍
通過召開局務會和局長辦公會議，認真學習相關文件精神，積極開展以“熟悉內控、理解內控、掌握內控”爲目標的宣傳動員，充分認識加強部門內控機制建設的重要意義，深刻領會部門內控機制建設的概念和內涵，準確把握《易於滋生腐敗的17個重點領域和關鍵環節、61個風險點》，營造了濃厚的內控機制建設的氛圍。
(三)周密部署，積極排查
一是科學制定方案。牢固樹立“預警在先，防範在前”的工作理念，制定了《臨高縣國家稅務局開展廉政風險防控方案》，對全面推進部門內控機制建設做了精心部署，通過定、管、控的工作機制，清理職權，優化流程，預控廉政，逐步完善廉政風險防控體系。二是梳理工作職責。根據省局崗位體系的規定，由縣局各單位按照相關規定理清職責和權力，列出本部門所在崗位的“職權清單”，對本部門權力運行流程按事項和崗位進行細化和分類，確定各個崗位的業務和權限，建立規範工作機制。通過對崗位職責進行規範和完善，明確了各崗位所具有的權力和責任，形成了較爲完備的權責體系。三是排查廉政風險點。組織各部門通過崗位自查的方式，組織幹部職工圍繞人、財、物、權、錢、事六個環節進行全面清理，將內控建設與稅收風險管理、稅源專業化管理等重點工作有機結合起來，進一步增強了廣大幹部稅收執法、行政執法風險意識，提高了規範執法、依法行政的能力。
二、存在問題
(一)少數稅務人員觀念和認識不易轉變，內控機制建設的主動性、積極性不足。
(二)內控機制建設體系還不夠完善，“內控”還沒有完全落到實處。
部門內控機制建設是一項常抓不懈的工作，在今後的稅收工作實踐中，我們將本着邊分析、邊實踐、邊總結、邊推進的原則，不斷探索、完善部門內控機制建設，爲臨高國稅事業健康、和諧發展提供強有力的保證。
【2016關於行政事業單位內部控制基礎性評價報告2】
按照省局關於進一步深化內控機制建設加強廉政風險防控的要求，我局積極完善內部崗責體系，優化流程，健全制度，強化監督，取得了一定的成績。現將我局一年來內控機制建設進展情況彙報如下：
一、加強領導，確保內控機制建設工作有序推進
我局領導高度重視，成立了成立以一把手爲組長，班子其他成員爲副組長，各部門負責人爲成員的廉政風險防控領導小組，在監察室下設辦公室，具體負責部門內控機制建設工作的組織實施、督辦考覈以及全局部門內控機制建設工作的指導、協調、督查和綜合分析評估等工作，爲全面推進我局內控機制建設提供組織保障。同時要求局內各有關部門積極參與，密切配合，形成了各負其責、齊抓共管的良好格局。
二、加強教育，夯實內控機制的立足點
我局堅持以廉政教育爲抓手，逢會必將廉政，講廉政必講風險防控，努力從教育角度提高預防風險的有效性和針對性。一是每月組織全局幹部觀看一次廉政教育宣傳片，二是節日臨近時發送廉政短信，三是開展走廊文化以及廉政文化、黨務文化公開欄等建設，堅持教育常態化，四是積極參加省局和縣委縣政府組織的各類警示教育活動，如觀看話劇《牛開成》、反腐倡廉教育展等，紮實加強廉政教育，爲幹部應對廉政風險打下堅實基礎。
三、分類梳理，全面排查廉政風險點
根據省局崗位體系的規定，由縣局各單位按照相關規定理清職責和權力，列出本部門所在崗位的“職權清單”，對本部門權力運行流程按事項和崗位進行細化和分類，確定各個崗位的業務和權限，建立規範工作機制。通過對崗位職責進行規範和完善，明確了各崗位所具有的權力和責任，形成了較爲完備的權責體系。
四、建章立制，建立反腐倡廉長效機制
我局堅持把完善制度作爲防範內部風險的有效手段，堅持突出領導幹部、稅收執法、人財物管理三個重點，逐步建立職責明確、既相互制約又相互的權利制衡機制。
一是突出領導幹部。堅決貫徹民主集中制，注重發揚民主，堅持集體決策，堅持領導幹部個人重大事項報告制度和述職述廉制度，從而把領導決策過程中潛在的廉政高風險降到最低程度。
二是突出稅收執法。依託稅收執法考覈信息管理系統，對易於滋生腐敗的17個重點領域和關鍵環節、179個風險點方面進行監督，對稅收執法工作中容易出現瀆職、不廉行爲的漏徵漏管、稅額覈定、行政處罰、減免稅、退稅審批、企業檢查等管理性檢查的重要環節，通過下戶、電話等方式開展廉政回訪，堵絕“吃、拿、卡、要、報”等損害羣衆利益的不正之風。
三是突出“人財物”。制定了指紋機考覈制度、人事監察聯合查崗制度、工作導向牌制度、財務管理辦法、公務接待辦法、物業管理制度等制度，從源頭上抑制腐敗，做到把“權力關進制度的籠子裏”。
五、加強監督，狠抓制度的落實
我局狠抓監督檢查，建立起了一整套行之有效的內部制約機制。一是紀檢監察部門對各部門的監察和檢查，對違紀人員嚴格按有關規定處理;二是將三公經費支出、公務用車用油、幹部任免等內容張貼在辦公大樓樓道口向全局人員公開，保證大家的知情權，同時每年召開述職述廉大會，局領導面向全局幹部述職述廉，接受羣衆的監督;三是設立了舉報箱，公佈舉報電話，聘請了4名特邀監察員，將各項稅收優惠政策、辦稅時限、工作流程等內容通過辦稅服務廳電子顯示屏、宣傳橫幅、臨高國稅微信、門戶網站等形式向社會和廣大納稅人公開，把監督權真正交給納稅人。
六、存在問題
(一)少數稅務人員觀念和認識不易轉變，內控機制建設的主動性、積極性不足。
(二)內控機制建設體系還不夠完善，“內控”還沒有完全落到實處。
部門內控機制建設是一項常抓不懈的工作，在今後的稅收工作實踐中，我們將本着邊分析、邊實踐、邊總結、邊推進的原則，不斷探索、完善部門內控機制建設，爲臨高國稅事業健康、和諧發展提供強有力的保證。
更多熱門報告文章推薦：
1.2016年行政事業單位內部控制基礎性評價報告
2.2016年行政事業單位內部控制基礎性評價報告(國稅局)
3.行政事業單位內部控制基礎性評價報告
4.行政事業單位內部控制基礎性評價總結報告
5.關於行政事業單位內部控制基礎性評價工作報告
