2017上半年事業單位預算執行情況報告

財政預算是政府活動計劃的一個財務反映，是政府調節經濟和社會發展的重要工具。下面是語文謎小編整理的2017上半年事業單位預算執行情況報告，歡迎大家閱讀!

　　【2017上半年事業單位預算執行情況報告1】

我受xx委託，報告2017年上半年財政預算執行情況，請予審議。

一、財政預算收支完成情況

(一)公共財政收支完成情況

1-6月份全市公共財政總收入累計完成132656萬元，爲年初預算240700萬元的55.11%，同比增加13142萬元，增長11%。其中：市本級收入完成89235萬元，爲年初預算的55.43%，同比增加2422萬元，增長2.79%;上劃中央收入完成34201萬元，爲年初預算的56.09%，同比增加8566萬元，增長33.42%;上劃省級收入累計完成9220萬元，爲年初預算的49.20%，同比增加2154萬元，增長30.48%。收入分部門爲：國稅局累計完成41134萬元，爲年初預算的51.42%，同比增加10099萬元，增長32.54%;地稅局累計完成52074萬元，爲年初預算的52.07%，同比增加7944萬元，增長18%;財政局累計完成39448萬元，爲年初預算的64.99%，同比減少4901萬元，下降11.05%。

1-6月份，我市公共財政支出累計完成155121萬元，爲年初預算的40.74%，同比增加46023萬元，增長42.19%。

(二)xx性基金收支完成情況

1-6月份，我xx性基金收入累計完成737335萬元，佔年初預算的792.24%，比上年同期增加736046萬元，增長315倍。其中：城市公共事業附加收入完成549萬元，國有土地使用權出讓收入完成736293萬元，城市基礎設施配套費收入完成393萬元，其他xx性基金收入完成5萬元，xx性住房基金收入完成95萬元。

1-6月份，xx性基金支出累計完成703462萬元，佔年初預算的817.96%，比上年同期增加672923萬元，增長22倍。

(三)社會保險基金收支完成情況

1-6月份，我市社會保險基金收入累計完成34091萬元，佔年初預算的37.33%，比上年同期增加3765萬元，增長12.42%。其中城鄉居民養老完成5803萬元，佔預算的25.34%，同比增加2978萬元，增長105.42%;城鎮職工醫保完成4672萬元，佔預算的36.57%，同比增加522萬元，增長12.58%;居民醫保和新農合完成22332萬元，佔預算的41.52%，同比減少285萬元，下降1.26%;失業保險完成1060萬元，佔預算的86.18%，同比增加533萬元，增長101.14%;生育保險完成224萬元，佔預算的35.96%，同比增加17萬元，增長8.21%。

1-6月份，我市社會保險基金支出累計完成27686萬元，佔年初預算的35.87%，比上年同期減少5694萬元，下降17.06%。其中城鄉居民養老支出8758萬元，佔預算的58.03%，同比增加3701萬元，增長73.19%;城鎮職工醫保支出5416萬元，佔預算的51.28%，同比減少1544萬元，下降22.18%;居民醫保和新農合支出13220萬元，佔預算的25.83%，同比減少8041萬元，下降37.82%;失業保險支出194萬元，佔預算的90.23%，同比增加159萬元，增長454.29%;生育保險支出98萬元，佔預算的72.59%，同比增加31萬元，增長46.27%。

(四)國有資本經營預算收支完成情況

2017年我市國有資本經營收入預算爲163萬元，支出預算爲140萬元，上半年尚未形成財政收支。

從上半年我市的財政收支完成情況來看，財政預算執行情況主要有以下幾個方面的特點：

(一)公共財政持續增收，收入質量進一步提高。上半年我市公共財政總收入完成132656萬元。其中，稅收收入累計完成90607萬元，比上年增加16789萬元，增長22.74%，佔財政總收入比重達68.30%，比上年提高了6.5個百分點。

(二)重點行業有所增長，煤炭行業增長乏力。從上半年稅收收入分行業來看，電力、熱力生產行業，建築業，房地產業稅收增長較快。電力、熱力生產行業較上年同期增加7307萬元，增長73.46%。通過對“兩違”市場的清理整頓，建築業、房地產業稅收分別較上年同期增加了5599萬元、5220萬元，增長72.39%、42.43%。受市場的影響，煤炭行業稅收雖然增加了1068萬元，增長9.32%，但煤炭規費僅入庫了5500萬元，比上年同期減少了6500萬元，綜合比較下降了23.15%。

(三)財政資金調度緊張，收支矛盾進一步加劇。由於歷年欠撥資金較多，今年上半年我市用於消化歷年欠賬的資金達6.66億元(其中上級資金4.07億元，本級資金2.59億元)，上半年我市公共財政支出累計完成155121萬元，佔年初預算的40.74%，較平均進度滯後近10個百分點。如果剔除上級追加的轉移支付等因素，年初預算安排的支出只完成了119406萬元，僅佔年初預算的31.36%，較平均進度滯後18個百分點。由於資金的嚴重不足，上半年我市年初安排的本級支出，除工資福利、公用經費、社會保障類支出外，僅支出了1.14億元，收支矛盾異常尖銳。

二、下半年工作措施

面對經濟下行、結構性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面，財政工作面臨嚴峻考驗。下半年需要以更加勤奮的工作，更加有力的徵管舉措，力爭圓滿完成全年的財政預算任務。

(一)努力培植財源，增強財政發展後勁。千方百計培育財源項目，增強財政的造血功能。一是積極利用財政政策，助推企業發展。設立工業發展基金，支持主體財源做大做強，夯實財政增收基礎。通過財政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段，發揮財政資金的“引子”作用，做強優勢產業，做優傳統產業，做活新興產業，多渠道助推經濟發展。二是認真貫徹各項支持政策，加快外向型經濟發展。積極落實市委、xx發展外向型的決策部署，全方位招商引資，在政策允許的範圍內，通過各項有利的條件，引入外地資本，激活本地投資，培育一批高稅收、高附加值、成長空間巨大的企業，不斷激活市域經濟的內生動力。三是創新投資方式，支持工業園區基礎設施建設。拓寬投資資金來源渠道，加快推進全局性、基礎性、戰略性重大項目的建設。大力推廣PPP模式，引導社會資本參與大市循環經濟工業園區基礎設施建設，把園區項目打造成全省PPP項目的典範，爲工業發展和引進特大企業打造良好的平臺。

(二)強化財稅徵管舉措，全面挖掘增收潛力。既要加強對重點行業、重點稅種、重點企業的稅收徵管，在繼續完善煤礦對礦直徵，加強國土收入徵管，狠抓打擊“兩違”工作的同時，又要重視個體零散稅收、農村耕地佔用稅、契稅的徵收，做到抓大不放小，全面堵塞徵管漏洞，促進財政增收。一是強化稅源監控。積極澄清稅源底子，加大信息共享力度，對所有納稅戶定稅情況予以公佈。建立財政稅收信息管理體系，對重點企業、重點行業等的入庫信息實施動態管理，推行稅源公開機制，促進企業誠信納稅、依法納稅。二是嚴格依法治稅。加大稽查和協稅護稅工作力度。對徵管工作中出現的'不作爲、亂作爲現象從嚴查處，規範徵管秩序。對羣衆反映強烈的問題提請市人大、市政協進行專項視察。三是增強羣衆財稅意識。鼓勵廣大市民向商家索要發票，堵塞稅收流失漏洞，營造良好的納稅環境。建立舉報獎勵機制。對經營戶不開發票行爲，實行有獎舉報。四是加強非稅收入徵管。依託計算機和網絡技術手段，全面推進非稅收入票據電子化管理。建立非稅收入激勵考覈機制。按照基本保障和激勵機制相結合的原則合理安排非稅收入徵收經費，促進應收盡收。

(三)優化財政支出，集中財力保障重點。牢固樹立“過緊日子”的思想，進一步壓減“三公”支出，降低一般行政開支，將有限的財力集中起來，保障民生等重點支出。一是優先保障基本支出。確保幹部職工工資及時發放，確保政權機關正常運轉，確保各項改革性幹部職工待遇及時到位。加大對人數較少、公用運轉經費偏少的單位和鄉鎮的支持力度。二是提高社會保障水平。進一步提高醫保和基本公共衛生服務補助標準，支持全面實施縣級公立醫院改革，推行城鄉居民大病保險。加快推進養老保險制度改革，建立統一的城鄉居民養老保險制度，改革養老保險基金徵管機制，增強基金支撐能力。三是加大“三農”投入力度。落實農業可持續發展戰略，加強高標準農田和水利基礎設施建設，提高農業機械裝備水平。完善村級公益事業一事一議財政獎補制度，繼續抓好美麗鄉村建設試點工作，促進城鄉共同繁榮。積極開展農業保險工作，提高全市農民抗自然風險能力。

(四)深化改革，努力打造陽光財政。繼續深化各項改革，完善財政管理體制機制，促進財政科學化精細化管理。一是推進稅制改革。做好生活服務業、金融業及建築業、房地產業等行業的“營改增”工作。全面調整城鎮土地使用稅地段登記稅額標準，加快推進資源稅從價計徵等重大稅制改革，認真分析稅制改革對我市的影響。二是推進財政信息公開。加速推進財政信息化建設進程，完善財政信息公開發布平臺。加大財政預決算、部門預決算及“三公”經費預決算信息公開力度。三是推進預算績效管理。擴大預算績效管理項目範圍，提高預算績效管理工作質量，強化績效結果評價應用。四是推進xx採購制度改革。既重程序，更重結果，嚴格執行“先預算，後採購”。推進xx購買服務工作，正確處理xx和市場、社會的關係，建設服務型xx。五是推進財政投資評審工作。加強對財政投資性項目資金的監管，做到事前、事中、事後全過程監控，堅決杜絕隨意超工程預算、隨意變更工程設計現象發生，工程款項要嚴格按有關制度撥付，並將項目的經費開支積極向社會公開，提高項目管理的透明度。

主任，副主任，各位委員，今年的財政預算執行仍然是困難重重，完成全年財政工作目標形勢仍然十分嚴峻。但我們堅信，有市委的正確領導，有市人大的支持與監督，有全市人民的共同努力，今年的財政預算工作也將會渡過難關，如期實現年初的既定目標，爲全市經濟社會協調發展做出更多的貢獻。

　　【2017上半年事業單位預算執行情況報告2】

財政收入方面：1-8月，全xx財政收入完成68.11億元，比上年同期增收3.16億元，增長4.86%。其中，一般公共預算收入完成43.05億元，同比減收1.25億元，下降2.81%。全xx財政收入運行主要呈現如下特點：一是財政收入連續同比增長，收入走勢較好。1-8月，全xx財政收入同比增加3.16億元，增長4.86%，達到年度預期增長4%的目標。收入增速較上年同期提高3.16個百分點，較上月提高1.71個百分點，連續3個月實現同比正增長。二是收入結構繼續優化。1-8月，全xx非稅收入16.16億元，同比減收4.85億元，同比下降23.09%，佔公共財政預算收入比重37.53%，比上年同期回落9.9個百分點;非稅佔比排名全區第9位，比上年同期回落6位。三是稅收收入增長平穩。1-8月，全xx稅收收入完成51.96億元，同比增收8億元，增長18.22%，分別比上年同期和上半年提高16.85和2.79個百分點，在上年低基數基礎上實現較快增長。四是縣級財政收入低迷，區域間增長不平衡。1-8月，全xx縣級(不含右江區)財政收入完成50.89億元，同比增收1.11億元，增長2.23%，較上年同期回落0.66個百分點，今年以來，僅2月、7月及8月等3個月份實現同比正增長，對全xx財政收入貢獻不足。

財政支出方面：1-8月，全xx一般公共預算支出179.04億元,同比增支36.50億元,增長25.60%。全xx財政支出預算執行主要呈現如下特點：一是財政支出走勢平穩，持續實現兩數的增幅。1-8月財政支出繼續保持20%以上的較高增速，比上年同期提高6.97個百分點，比上半年提高5.2個百分點。支出規模及增速均排名全區第3位。二是民生支出佔比較高。1-8月，全xx用於民生方面支出143.13億元，同比增支30.05億元，增長26.58%，佔公共財政預算支出比重79.94%，比上年同期提高0.61個百分點。重點支出科目中，教育、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育、農林水和交通運輸等支出增速均超過20%，分別爲39.41%、22.10%、36.64%、34.84%和21.58%。三是專款使用進度偏低。1-8月，全xx專款欠撥68.64億元，專款到位率37.97%。其中：一般預算專款欠撥62.23億元，專款到位率38.19%;基金預算專款欠撥6.41億元，專款到位率35.71%。專款兌現率偏低，給完成前三季度和全年財政支出目標任務增加了壓力。

xx性基金預算情況：1-8月，全xxxx性基金預算收入20.48億元，完成年初預算的35.14%，同比增收0.93億元，增長4.75%。其中：國有土地使用權出讓收入18.50億元,完成年初預算的33.52%,同比增收2億元，增長12.10%;xx住房基金收入0.7億元，同比增收0.11億元，增長18.37。國有土地收益基金收入0.28億元，同比減收0.28億元，下降50.19%;其他基金收入0.24億元，同比減收1.49億元，下降85.91%。全xxxx性基金預算支出21.01億元，完成年度預算的31.31%，同比減支1.62億元，下降7.17%。其中：城鄉社區事務支出19.8億元，同比減支0.29億元，下降1.44%;社會保障和就業支出0.36億元，同比減支0.46萬元，下降55.66%;農林水支出0.22億元，同比減支0.73億元，下降76.63%。