合同管理制度 規章制度

1、新有合同必須進行評審，見附表
2、外攬合同由經營經理組織有關人員編制，完畢後轉合同評審相關人員（生產經理、安裝經理），通過後加蓋單位合同章。
3、設備合同（***元以上）通過共同詢價或招標後，合同由生產經理編制，完畢後轉合同評審相關人員安裝經理審定，通過後加蓋單位合同章。
4、外包合同分爲包清工工程、包清工加附材工程、包工料工程，由生產經理擇優或共同招標確定施工隊伍，並起草合同，預算員覈定工程量，經營經理複覈單價後，轉各相關人員評審，通過後加蓋單位合同章。
5、合同的監督及責任劃分：
1）生產經理調度相關人員根據合同要求控制好工期、安全、質量及現場文明施工、人員、設備調配等涉及生產的各項指標。
2）經營經理調度相關人員根據合同要求編制好限額領料、計件工資、設計變更、工程決算、交工資料、組織驗收等屬經營崗位的各項指標。
3）財務根據合同要求嚴格把關,外攬合同控制好材料成本、回收款等，回收款每月25號前報經營經理，設備及外包合同付款時嚴格把關，控制好付款額度和發票的索取工作等。發現無合同或與合同條款不符者有權拒付。
6、合同編制和審定人員要以爲安裝公司高度負責的態度，每步工作都要對得起老闆，編制簽定和審覈合同文件各負其責，不得以合同形式出賣公司利益，發現如有立即將相關人員免職辭退並賠償公司損失。
7、無論什麼合同，簽定後都要嚴格履行合同條款。
8、合同的簽定本着公開、公平、公正、合理的原則進行。
9、外包合同簽定時應註明外包方式、發票類型。包清工的可以優先採用材料增殖專用發票，然後採用地稅發票，最後採用工資表形式發放。工資表必須民工本人簽字，施工過程中可以以收條形式予支，結算時工資表按結算數滿額做，具體財務監督控制。
10、合同必須加蓋公章及經手人簽字，並註明聯繫電話，無單位的必須合同簽定人員簽字並加印手印。
11、合同管理流程
①簽定
a、外包合同
生產經理擇優或招標選擇施工隊伍→生產經理起草外包合同→預算員覈定外包工程量→經營經理覈定外包單價→各相關人員進行合同評審→通過後加蓋單位合同章經理簽字→轉統計員存檔。
b、設備合同
共同詢價或招標確定供貨單位→生產經理起草設備合同→各相關人員進行合同評審→通過後加蓋單位合同章經理簽字→轉統計員存檔。
c、外攬合同
經營經理起草合同→各相關人員進行合同評審→通過後加蓋單位章經理簽字→轉統計員存檔。
②付款
a、設備合同
生產經理根據合同要求填寫付款申請單→經理審定後簽字→財務兌現（並審定供應商是否開具發票）
b、外包合同
生產經理根據工程進度及合同條款填寫付款申請單→經營經理組織相關人員審定已完工工程量或結算單並簽字→審定發票是否已開，多份發票查看總數，並建檔案→經理審定簽字→財務兌現
③變更結算
預算員根據合同及簽證出具結算證明→生產經理審定合同中與生產相關的內容→經營經理審定合同中與經營相關的內容→經理審定簽字→轉資料員附原合同存檔。
④外包生產控制
安全員安全、文明施工
生產經理
施工員文明施工、現場增加簽證
經理
預算員限額領料材料會計
經營經理
技術員技術變更

附表
一、設備撥款申請（生產經理填寫）
年月日
設備
名稱購買
時間合同
價款已付款根據合同應付違約扣除使用單位負責人簽字經理
籤批

二、外包工程撥款申請
年月日
工程名稱及外包方式合同
價款已定工程量或結算總價已付款根據合同應付款違約扣除發票是否已開

材料
會計
生產
經理經營經理經理
注：包清工及包清工附材工程須材料會計簽字，以確定有無超領，如有材料會計應計算出額度，附於此表下方。

三、合同評審表
外攬合同評審表

工程名稱
評審時間
建設單位
合同編號
評審人評審內容
意見簽字
預算員工程量是否無誤
技術員對本工程在技術上公司是否有能力施工
財務科付款是否合理
採購員材料是否能達到要求
生產經理工期、安全、設備、文明施工是否能達到合同要求
經營經理合同價款是否合理
經理綜合評審

外包合同評審表
工程名稱
評審時間
外包單位
合同編號
評審人評審內容
意見簽字
預算員工程量是否無誤
財務科付款是否合理，發票形式是否合理
生產經理外包隊伍是否有能力施工
經營經理價款是否合理
經理綜合評審

設備評審表

設備名稱評審時間
供貨單位
評審內容簽字
價格是否合理，性能是否達到要求財務：

生產經理：

經營經理：

經理：