質量管理制度 規章制度

總則?
第一條：目的?爲保證本公司質量管理制度的推行，並能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。?
第二條：範圍?
本細則包括：?
(一)組織機能與工作職責；?
(二)各項質量標準及檢驗規範；?
(三)儀器管理；?
(四)質量檢驗的執行；?
(五)質量異常反應及處理；?
(六)客訴處理；?
(七)樣品確認；?
(八)質量檢查與改善。?
第三條：組織機能與工作職責?本公司質量管理組織機能與工作職責。?　　
各項質量標準及檢驗規範的設訂
第四條：質量標準及檢驗規範的範圍規範包括：?
(一)原物料質量標準及檢驗規範；?
(二)在製品質量標準及檢驗規範；?
(三)成品質量標準及檢驗規範的設訂；?
第五條：質量標準及檢驗規範的設訂?
(一)各項質量標準?
總經理室生產管理組會同質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員依據操作規範，並參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身製造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在製品、成品填制質量標準及檢驗規範設(修)訂表一式二份，呈總經理批准後質量管理部一份，並交有關單位憑此執行(二)質量檢驗規範?
總經理室生產管理組召集質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在製品、成品將①檢查項目②料號(規格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注於質量標準及檢驗規範設(修)訂表內，交有關部門主管核籤且經總經理覈准後分發有關部門憑此執行。?
　　第六條：質量標準及檢驗規範的修訂?
　　(一)各項質量標準、檢驗規範若因①機械設備更新②技術改進③製程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。?
　　(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規範的合理性，酌予修訂。?
　　(三)質量標準及檢驗規範修訂時，總經理室生產管理組應填立質量標準及檢驗規範設(修)訂表，說明修訂原因，並交有關部門會籤意見，呈現總經理批示後，始可憑此執行。
　　□儀器管理?
　　第七條：儀器校正、維護計劃?
　　(一)週期設訂?儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護週期，作爲儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。?
　　(二)年度校正計劃及維護計劃?儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做爲年度校正及維護計劃實施的依據。?
　　第八條：校正計劃的實施?
　　(一)儀器校正人員應依據年度校正計劃執行日常校正，精度校正作業，並將校正結果記錄於儀器校正卡內，一式二份存於使用部門。?
　　(二)儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委託校正，並填立外協請修單以確保儀器的精確度。?
　　第九條：儀器使用與保養?
　　1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規範內的操作步驟操作，使用後應妥善保管與保養。
?　2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管覈准者例外)　。?
　　3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導並列入作業檢核扣罰。?
　　4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。
?　5.儀器保養?
　　(1)儀器保養人員應依據年度維護計劃執行保養作業並將結果記錄於儀器維護卡內。?
　　(2)儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基於設備、技術能力不足時，保養人員應填立外表請修申請單並呈主管覈准後送採購辦理外協修造。??
　　□原物料質量管理?
　　第十條；原物料質量檢驗?
　　(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據資材管理辦法的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立'材料驗收單(基板)、材料驗收單(鑽頭)及材料驗收單(一般)，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員於接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。
?　(2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鑽頭)各一式五聯檢驗完成後，第一聯送採購，覈對無誤後送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄於供應廠商質量記錄卡，並每月根據原物料品名規格類別的結果統計於供應商質量統計表及每月評覈供應商的行分於供應商的評價表，提供採購作爲選擇對抗廠商的參考資料。??
　　□製造前質量條件複查
　　第十一條：製造通知單的審覈(新客戶、新流程、特殊產品)?質量管理部主管收到製造通知單後，應於一日內完成審覈。?　　(一)製造通知單的審覈?
　　1、訂製料號-pc板類別的特殊要求是否符合公司製造規範。?
　　2、種類-客戶提供的油墨顏色。?
　　3、底板-底板規格是否符合公司製造規範，使用於特殊要求者有否特別註明。?
　　4、質量要求-各項質量要求是否明確，並符合本公司的質量規範，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。?
　　5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規範，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。?
　　6、是否使用特殊的原物料。?
　　(二)製造通知單審覈後的處理?
　　1、新開發產品、試製通知單及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關製造條件等並籤認，若確認其質量要求超出製造能力時應述明原因後，將製造通知單送回製造部辦理退單，由營業部向客戶說明。?
　　2、新開發產品若質量標準尚未制定時，應將製造通知單交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發部記錄於製造規範上，作爲製造部門生產及質量管理的依據。?
　　第十二條：生產前製造及質量標準複覈?
　　(一)製造部門接到研發部送來的製造規範後，須由科長或組長先查覈確認下列事項後始可進行生產：?
　　1、該製品是否訂有成品質量標準及檢驗規範作爲質量標準判定的依據。?
　　2、是否訂有標準操作規範及加工方法。?
　　(二)製造部門確認無誤後於製造規範上籤認，作爲生產的依據。??
　　□製程質量管理?
　　第十三條：製程質量檢驗?
　　(一)質檢部門對各製程在製品均應依在製品質量標準及檢驗規範的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在製品質量。?
　　(二)在製品質量檢驗依製程區分，由質量管理部ipqc負責檢驗：?
　　1、鑽孔-ipqc鑽孔科日報表。?
　　2、修一-針對線路印刷檢修後分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄於ipqc修一日報表。
?　3、修二-針對鍍銅(cu)易(sn/pb)後15條以上分別檢驗記錄於ipqc修二日報表。?
　　4、鍍金-ipqc鍍金日報表。?
　　5、底片製造完成正式鑽孔前由質量管理工程科檢驗並記錄於底片檢查要項。?
　　6、其他如噴錫板製程抽驗管理日報表、qai進料抽驗報告、s/m抽驗日報表等抽驗。?
　　(三)質量管理工程科於製程中配合在製品的加工程序、負責加工條件的測試：?
　　1、鑽頭研磨後規範檢驗並記錄於鑽頭研磨檢驗報告上。?
　　2、切片檢驗分pih、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規範檢驗並記錄於(qaemicrosectionreport)、(aqesolderabilitytesreport)等檢驗報告。
(四)各部門在製造過程中發現異常時，組長應即追查原因，並加以處理後將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經理指示後送質量管理部，責任判定後送有關部門會籤再送總經理室複覈。?
　　(五)質檢人員於抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理並開立異常處理單呈經(副)理核籤後送有關部門處理改善。?
　　(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以異常處理單反應處理。?
　　(七)製程間半成品移轉，如發現異常時以異常處理單反應處理。?
　　第十四條：製程自主檢查?
　　(一)製程中每一位作業人員均應對所生產的製品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，並開立異常處理單見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門後，依實際需要交有關部門會籤，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門(生產管理)，第三聯會籤部門，第四聯經辦部門。?
　　(二)現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各製程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，並追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重複發生。?
　　(三)製程自主檢查規定依製程自主檢查實施辦法實施。??
　　□成品質量管理?
　　第十五條：成品質量檢驗?成品檢驗人員應依成品質量標準及檢驗規範的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。?
　　第十六條：出貨檢驗?每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示後依綜合判定執行。??
　　□質量異常反應及處理?
　　第十七條：原物料質量異常反應?
　　(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定爲合格或不合格，檢驗部門的主管均須於說明欄內加以說明，並依據資材管理辦法的規定呈核與處理。?
　　(二)對於檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立異常處理單送製造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，並由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示後送採購單位與提供廠商交涉。?
　　第十八條：在製品與成品質量異常反應及處理?
　　(一)在製品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報異常處理單，並應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速採取措施，處理解決，以確保質量。?
　　(二)製造部門在製程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下製程(以廢品報告單提報，並經質量管理部複覈纔可報廢)。?
　　第十九條：製程間質量異常反應?收料部門組長在製程自主檢查中發現供料部門供應在製品質量不合格時，應填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經報告科長後送經理室績效組登記(列入追蹤)後，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量並擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)並呈經理批示後，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組(質量管理部)做生產安排及調度，第三聯送收料部門(會籤部門)依批示辦理，第四聯送回供料部門。製造科召集機班人員檢查改善並依批示辦理後，送經理室品保組存，績效組重新覈算生產績效及督促異常改善結果。??
　　□成品出廠前的質量管理?
　　第二十條：成品繳庫管理?
　　(一)質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依製造流程卡、qai進料抽驗報告及有關資料審覈確認後始可辦理繳庫作業。?
　　(二)質量管理部門人員對於繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理範圍時，應填寫異常處理單詳述異常情況及附樣並擬定料品處理方式，呈經理批示後，交有關部門處理及改善。?
　　(三)質量管理人員對複檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把異常處理單呈總經理批示。
?　第二十一條：檢驗報告申請作業?
　　(一)客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報檢驗報告申請單一式一聯說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質量要求後送總經理室產銷組。?
　　(二)總經理室產銷組人員接獲檢驗報告申請單時，應轉經理室生產管理人員(質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部)研判是否出具檢驗報告，呈經理核籤後把檢驗報告申請單送總經理室產銷組，轉送質量管理部。?
　　(三)質量管理部接獲檢驗報告申請單後，於製造後取樣做成品物性實驗，並依要求檢驗項目檢驗後將檢驗結果填入檢驗報告表一式二聯，經主管核籤後，第一聯連同檢驗報告申請單送總經理產銷組，第二聯自存憑以籤認成品繳庫。?
　　(四)特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲檢驗報告申請單後，會同研發部於製造後取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填於檢驗報告表一式二聯，經主管核籤，第一聯連同檢驗報告申請表送產銷組，第二聯自存。?
　　(五)產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯及檢驗報告申請單後，應依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求，複印一份呈主管核籤，並蓋上產品檢驗專用章後送營業部門轉客戶。??
　　□產品質量確認?
　　第二十二條：質量確認時機?經理室生產管理人員於安排生產進度表或製作規範生產中遇有下列情況時，應將製作規範或經理批示送確認的異常處理單由質量管理部門人員取樣確認並將供確認項目及內容填立於質量確認表，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。?
　　(一)批量生產前的質量確認。?
　　(二)客戶要求質量確認。?
　　(三)客戶附樣與製品材質不同者。?
　　(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。?
　　(五)生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。?
　　(六)經經理或總經理指示送確認者。?
　　第二十三條：確認樣品的生產、取樣與製作?
　　(一)確認樣品的生產?
　　1、若客戶要求確認底片者由研發部製作供確認。?
　　2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時製作供確認。?
　　(二)確認樣品的取樣?質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同質量確認表交由業務部送客戶確認。?
　　第二十四條：質量確認書的開立作業?
　　(一)質量確認書的開立?
　　質量管理部人員在取樣後應即填質量確認表一式二份，編號連同樣品呈經理核籤並於質量確認表上加蓋質量確認專用章轉交研發部及生產管理人員，且在生產進度表上註明確認日期後轉交業務部門。?
　　(二)客戶進廠確認的作業方式?
　　客戶進廠確認需開立質量確認表質量管理人員並要求客戶於確認書上籤認，並呈經理核籤後通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報異常處理單呈經理批示，並依批示辦理。?
　　第二十五條：質量確認處理期限及追蹤?
　　(一)處理期限?營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應於二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數爲50日，設定日數以出廠日爲基準。?
　　(二)質量確認追蹤?質量管理部人員對於未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。?
(三)質量確認的結案?質量管理部人員於接獲營業部門送回經客戶確認的質量確認表後，應即會經理室生產管理人員於生產進度表上註明確認完成並以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。??
　　□質量異常分析改善?
　　第二十六條：製程質量異常改善?異常處理單經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依異常處理單所擬的改善對策確實執行，並定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。?
　　第二十七條：質量異常統計分析?
　　(一)質量管理部每日依ipqc抽查記錄統計異常料號、項目及數量彙總編制各機班、料號不良分析日報表送經理覈示後，送製造部一份以瞭解每日質量異常情況，以擬改善措施。?
　　(二)質量管理部每週依據每日抽檢編制的各機班、料號不良分析日報表將異常項目彙總編制抽檢異常週報送總經理室、製造部品保組並由製造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。?
　　(三)各科生產中發生異常時擬報廢的pc板，應填報成品報廢單會質量管理部mpb確認後始可報廢，且每月5日前由質量管理部匯部填報製程料號別報廢原因統計表見(附表)送有關部門檢查改善。
?　第二十八條：質量管理圈活動?爲培養基層幹部的領導統御及領導能力以促進自我啓發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。??
　　□附則?
　　第二十九條實施與修訂?本細則呈總經理覈准後實施，增補修改亦同。