縣委宣傳部2012財政預算草案 會議發言

關於要求覈定縣委宣傳部二OO五年度財政
預算編制支出等情況的報告
縣財政局：
根據你局財編〔2004〕137號文件精神要求，我們按照宣傳部多年來經費支出的平均數，結合縣委中心組學習、精神文明建設、對外宣傳，宣傳部長（縣委常委）開展中心工作需要等多種因素，進行了經費預算，具體如下：
一、 基本情況
縣委宣傳部是縣委主管意識形態方面工作的綜合職能部門。其主要職責是部署全縣宣傳工作，引導社會輿論，規劃全局性思想政治工作方略，指導全縣精神文明建設等。內設8個職能科室（含正科級2個、副科級1個），現有在職人員15名。二OO五年主要工作任務是指導全縣宣傳及思想政治工作和精神文明創建工作，完成縣委交辦的其他各項工作任務。
二、 預算情況
縣委宣傳部屬全額撥款行政機關單位，根據人員編制及工作任務，二OO五年度收支預算總體情況如下：
1、財政預算總支出爲：920790元, 其中人員支出：354790.00元（在職人員支出245，090元,離退休人員支出76,300元,對個人和家庭補助支出33,400元）,日常公用支出566,000元(定額公用支出148，000元,專項公用支出418,000)
2、一般預算撥款：303920.00元。包括人員工資(含津貼)177,300元,公用經費 元,交通費 元.
3、其它資金安排應爲122，270元，其中在職人員工資、津貼及補助67，790元，離退休人員津貼及補助12，080元。 對家庭和個人的補助33，400元，日常公用支出9，000元
4、定額公用支出： 29，000元，公用經費綜合定額19，000元，交通費（小車費）10，000元。
5、專項公用支出：482，000元
①維持機關運轉必須的費用148，000元，日常必備的辦公費用16，000元，水電費12，000元，郵電費30，000元，差旅費60，000元，辦公電話費15，000元，其它支出15，000元。該項支出是按照按照連續三年開支的平均數進行測算併兼顧今後物價等多種因素，爲機關正常運轉所必需，其它支出主要是單位或單位領導參與縣公共活動及其它開支。
②會議培訓費：35，000.00元，主要用於一年一度的全縣宣傳思想工作會議、黨報黨刊徵訂發行工作會議及宣傳幹部的業務培訓費，是多年來經費開支經你局覈算的平均數。
③接待費：35，000.00元，主要是接受上級檢查、調研、考覈工作的綜合費用及省市藝術團體來我縣的綜合費用。
④社會宣傳（含掃黃打非）：35，000.00元，主要是“掃黃打非”費用及“科技、文化、衛生”三下鄉活動經費。按多年活動及檢查次數的平均數進行測算
⑤文明創建：60，000.00元（見附件）
⑥中心組學習：30，000.00元（見附件）
⑦理論學習：39，000.00元（見附件）
⑧外宣經費：45，000.00元（見附件）
⑨小車費用：50，000.00元（見附件）
6、部門辦公用品採購預算55，000元，主要是各科室添置電腦35，000元，空調20，000元。
附件：縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費開支情況

附件；
縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費用開支情況

一、中心組業務工支
1、 邀請省、市專家授課（每年不少於5次）5×2000元=10000元。
2、 購買規定購置的中央級教授講課光盤每年不少於5000元。
3、 領導幹部理論學習必備的刊物與理論書籍：①中心組成員必須訂閱《求是》、《時事報告》、《瞭望》，所需經費4200元。②必備的理論書籍3800元。合計8000元。
4、 相關的指導用書及理論學習材料3000元。